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贺州市民政局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-06-12 17:05     来源:市民政局
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目    录

第一部分:部门概况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市民政局及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

(一)拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性法规和规范性草案并组织实施。

(二)依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。

负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。指导县(区)社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准,健全城

乡社会救助体系,组织实施农村困难群众救助,负责城乡居民。最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪。乞讨人员救助工作,指导全市居民家庭经济状况核对工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理规划,

指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理

总体规划。负责全市乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。负责各县(区)排列顺序及简称的审批报批。编制和审定全市乡镇以上标准行政区划地名图。承办本市乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然和人文地理实体名称命名、更名的审核报批。规范全市地名标志的设置和管理。负责市内标准地名图书资料审定。组织、协调、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。制定本市县界标样图。负责市内县级行政区域界线争议的调查和调处。

(六)负责推进婚俗改革,指导婚姻管理工作,负责办理

港澳台胞华侨及涉外婚姻登记。。

(七)拟订全市殡葬管理发展规划,推进殡葬改革,指导

殡葬管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,

拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责残疾人权益保障工作,统筹推进残疾人福利制

度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护政策,指导全市儿童福利机构和儿童收养、农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作。

(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展规划,管理和监

督全市福利彩票的发行工作,负责福利彩票管理工作,指导社会捐助工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策和

职业规范,会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,

为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

贺州市民政局共有局属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是贺州市民政局,局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市低收入居民家庭经济状况核对中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市社会福利院、贺州市社会福利有奖募捐委员会办公室、贺州市康养事业发展中心。

贺州市民政局机关本级内设机构:办公室(政策法规科)、规划财务科、社会组织管理课、社会救助科、基层政权和区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、慈善事业和社会工作科、机关党委(人事教育科)共9个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市民政局人员编制总数为32人,其中行政编制11人,参公事业编制9人,事业编制12人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人(新人新办法)。实有财政供养人数51人,其中行政在职11人,参公事业在职9人,事业在职12人(含聘用人员控制数),离退休人员19人(其中享受离休待遇0人)。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入965.41万元,同比增加146.15万元,增长17.83%,其中:

1.一般公共预算拨款595.41万元,同比减少223.86万元,下降27.32%。其中:经费拨款595.41万元,同比减少223.86万元,下降27.32%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入减少的主要原因是2019年机构改革,人员随职能划转出去,2020年在职在编人员减少。

2.政府性基金拨款370元,同比增加370万元,增长100%;收入增加的主要原因是中央及自治区提前下达2020年专项补助和公益金,财政要求纳入预算管理。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出965.41万元,同比增加146.15万元,增长17.83%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类:

(1)社会保障和就业支出类科目520.81万元,占支出总预算53.94%,同比减少200.91万元,下降27.83%。支出减少的主要原因是2019年机构改革,人员随职能划转出去,2020年在职在编人员减少。

(2)医疗健康卫生支出类科目37.77万元,占支出总预算3.91%,同比减少11.88万元,下降23.92%。支出减少的主要原因是2019年机构改革,人员随职能划转出去,2020年在职在编人员减少。

(3)住房保障支出类科目36.82万元,占支出总预算3.8%,同比减少9.58万元,下降20.64%。支出减少的主要原因是2019年机构改革,人员随职能划转出去,2020年在职在编人员减少。

(4)彩票公益金安排支出类科目370万元,占支出总预算38.32%,同比增加370万元,增长100%。支出增加的主要原因是中央及自治区提前下达2020年专项补助,财政要求纳入预算管理。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出515.41万元,占支出总预算的53.38%,同比减少82.85元,下降13.84%。

项目支出450万元,占支出总预算的46.61%,同比增加229万元,增长103.61%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出965.41万元,同比增加146.15万元,增长17.83%,其中:基基本支出515.41万元,占支出总预算的53.38%,同比减少82.85元,下降13.84%项目支出450万元,占支出总预算的46.61%,同比增加229万元,增长103.61%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明

1.行政运行391.71万元,同比减少36.67万元,下降8.5%。减少的原因是2019年机构改革,人员随职能划转出去,2020年在职在编人员减少。其中:用于贺州市民政局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出280.39万元;用于贺州市民政局日常运转发生的基本支出86.65万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出26.66万元。

2.行政区划和地名管理13万元,同比减少3万元,下降18.75%。减少的原因是2019完成第二次全国地名普查成果转化工作,2020年不再安排。其中:1.用于地名标志的设置、管理、维护。2.用于第四轮行政区划界线检查。

3.基层政权建设和社区治理5万元,同比增加0万元,增长0,主要用于新型农村社区建设工作。

4.其他民政管理事务支出62万元,同比减少20万元,下降24.39%,减少的原因是2019年机构改革,救灾职能划转出去,2020年不再安排救灾经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.09万元,同比减少28.25万元,下降36.52%,减少的原因是机构改革,调出人员增多。

6.行政单位医疗支出13.58万元,同比减少7.4万元,下降35.27%,减少的原因是机构改革,调出人员增多。

7.事业单位医疗支出5.07万元,同比减少3.13万元,下降38.17%,减少的原因是机构改革,调出人员增多。

8.公务员医疗补助支出19.11万元,减少3.64万元,下降23.52%,减少的原因是机构改革,调出人员增多。

9.住房公积金支出36.82万元,减少9.58万元,下降20.64%,减少的原因是机构改革,调出人员增多。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类:

1.基本支出预算

基本支出515.41万元,占支出总预算的53.38%,同比减少82.85元,下降13.84%。其中:

工资福利支出预算401.91元,占支出总预算41.62%,同比减少67.87元,下降14.45%;

商品和服务支出预算81.99元,占支出总预算8.49%,同比减少39.91元,下降32.73%;

对个人和家庭的补助支出预算31.50元,占支出总预算3.2%,同比增加24.91元,增长377.99%。

2.项目支出预算

项目支出80万元,占支出总预算8.2%,同比减少141万元,下降63.8%。其中:

商品和服务支出预算80万元,占项目支出预算100%,同比减少123.5万元,下降60.68%。主要减少了部分项目的经费安排。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.机关工资福利支出401.91元,其中:①工资奖金津补贴274.61元;②社会保障缴费83.01元;③ 住房公积金36.82万元;其他工资福利支出7.46万元。

2.商品和服务支出81.99万元。其中:①办公经费26.42万元;②会议费3万元;③培训费2万元;④公务接待费12万元;⑤劳务费1.5万元;⑥其他交通费用25.32万元;⑦其他商品和服务支出11.75万元。

3.对个人和家庭的补助支出31.5元。其中:①退休费24.62万元;②医疗费补助6.83万元;③奖励金0.048万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.新型农村社区建设工作经费,50000元。

①文件依据:《关于统筹推进新型农村社区建设的实施意见》(贺办发[2014]31号)

②经费测算明细:召开会议并印发宣传资料、电视广播宣传等,需经费1万元;下乡指导、督查工作等,需经费1万元;市级农村社区建设试点专项经费3万元。用10年左右时间,使全区绝大多数县、乡、村达到示范单位的要求。同时,创建一批全国村务公开民主管理示范单位。  

资金来源:预算内资金。

2.城乡居民最低生活保障工作经费,270000元。

①立项依据:《关于贯彻落实温家宝总理在保障和改善民生工作座谈会上重要讲话精神的工作方案》的通知(厅发〔2011〕110号)、《关于切实做好城市居民家庭收入核对工作的通知》(桂民发〔2010〕133号)、《关于确定第二批居民家庭经济状况核对试点单位的通知》(民办函〔2011〕365号)、《贺州市人民政府办公室关于成立贺州市社会救助工作领导小组的通知》(贺政办发〔2012〕202号)以及《贺州市城市居民低收入家庭核对办法(试行)》(贺政办发〔2012〕203号)相关文件明确规定:一是要落实城乡低收入居民家庭经济状况核对工作经费,市级每年按不低于辖区居民人均0.5元的标准安排工作经费;二是根据相关文件规定低收入家庭经济状况核对工作除了负责最低生活保障居民和农村五保供养对象家庭经济状况的核对工作外,还承担医疗救助、住房救助、教育救助、司法救助、临时困  难救助等社会救助中低收入居民家庭经济状况的核对工作,核对面广、工作量大,需要建立健全核对网络信息系统开展核对工作。

《广西壮族自治区人民政府关于加强和改进城乡居民最低生活保障工作的意见》(桂政发〔2013〕49号),《自治区人民政府办公厅关于切实做好城市居民最低生活保障工作的通知》(桂政办发〔2002〕85号)规定:“城市居民最低生活保障的工作经费,当地财政可按本级城市居民最低生活保障资金总额的1-2%的比例给予保障”。

②经费测算明细:工作经费包括下乡调查、会议经费和办公纸张等。全市所有低收入家庭个人或家庭申请住房救助、医疗救助、临时困难救助、教育救助、司法救助等所有社会救助的核实界定工作均由民政部门承担,工作量极大,急需经费建立健全核对网络系统和开展核查工作。     

③资金来源:预算内资金。

3.社会救助(救济)专项经费,200000元。

①文件依据:《广西壮族自治区人民政府关于贯彻实施<社会救助暂行办法>》的意见(桂政发[2014]54号)要求,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。《民政部、财政部关于进一步加强救灾款使用管理工作的通知》(民救发〔1999〕7号)。主要包括最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助和临时救助等工作经费。《贺州市人民政府办公室关于印发贺州市自然灾害救助应急预案的通知》(贺政办发〔2013〕83号)“3.1.1县级以上人民政府应当把自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划,建立健全与当地自然灾害救助需求相适应的资金、物资、场地保障机制,将自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费及避难场所建设资金纳入财政预算。

根据自治区民政厅、财政厅、卫生厅下发的《关于全面推行城乡医疗救助经费即时结算服务有关事项的通知》(桂民发〔2010〕103号)、《关于印发〈广西壮族自治区城乡医疗救助实施办法〉的通知》(桂民发〔2012〕27号)和《关于印发广西城乡医疗救助基金管理办法的通知》(桂财社〔2014〕15号)等有关文件规定:开展城乡医疗救助工作,要求财政部门要提供必要的救助资金和工作经费。

经费测算明细:工作经费包括下乡调查、会议经费和办公纸张等,还包括最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助和临时救助等工作经费。

③资金来源:预算内资金

4.包干民政事业经费,90000元。

①文件依据:《关于下达民政事业费包干基数指标的通知》(贺地财社追字[2000]第04号)

②经费测算明细:为保证局里各科室日常办公正常运行,主要包括办公用品、耗材、水电费,节能产品等开支。

资金来源:预算内资金。

5.地名标志设置、更换和修复管理经费50000元。

①文件依据:根据《民政部关于加强地名标志设置和管理的指导意见》(民发〔2017〕192号)的要求,地名标志设置、更换、修复和管理所需经费纳入县级以上地方政府年度财政预算,需地名标志设置和管理工作经费50000元

②经费测算明细:参照我局2017年政府采购路牌单价为1607.6元/块,全市路牌总数500块,预计10%左右的丢失损坏率维修费用,少量新增道路增补安装费及正常巡查管理费50000元。

资金来源:预算内资金。

6. 第四轮行政区域界线联合检查,80000元。

①文件依据:根据国务院《行政区域界线管理条例》的要求和自治区民政厅的工作部署,我市明年与梧州市开展贺州—梧州行政区域界线的第四轮联合检查工作,联检工作由我市牵头,需要界线联检及平安边界创建工作经费5万元

②经费测算明细:联检工作办公费20000元、会议培训费2000元、餐费8000元、住宿费10000元;与周边市进行互访差旅费40000元

资金来源:预算内资金。

7. 全力东融与深圳合作培养社工人才经费,50000元

①文件依据:与深圳市民政局签订《战略合作框架协议》,在深圳市民政部门的帮助引领下,贺州市结合社区党建、养老服务、关爱儿童、扶贫解困等方面工作,政府采购孵化社工组织、培育社工人才

②经费测算明细:办公费10000元、咨询费10000元、差旅费20000元、其他商品服务支出10000元。

资金来源:预算内资金。

8.养老机构的评级管理、指导,10000元

①文件依据:广西壮族自治区民政厅关于印发《广西养老机构星级评定管理暂行办法》和《广西养老机构星期评定细则(试行)》的通知 桂民发(2016)43号,开展养老机构评级管理。

②经费测算明细:办公费5000元,其他商品服务支出5000元

资金来源:预算内资金。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

(二)公务接待费2020年预算12万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于公务接待支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比(增加)减少5万元,(增长)下降100%,(如有增长,必须说明增长原因)。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门收到中央及自治区专项转移支付和福彩公益金政府性基金370万元,主要是社会福利的彩票公益金支出 。其中: 1.中央福利彩票公益金专项用于社会工作和志愿服务项目40万元。2.自治区福彩公益金专项用于农村留守老人关爱示范中心〈钟山县红花镇古楼村〉项目20万元。3. 自治区福彩公益金专项用于社会服务工作站关爱“三留守人员”项目100万元。4.自治区福彩公益金专项用于社会工作研究会民政事业发展研究项目40万元。5.自治区福彩公益金专项用于深圳贺州社会工作融合计划项目80万元。6.自治区福彩公益金专项太白社区居家养老服务示范中心项目60万元。7.自治区福彩公益金专项民办养老机构补贴经费30万元。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市民政局的机关运行经费一般公共预算81.99万元,较2019年预算减少39.9万元,下降32.73%,主要原因是2019年机构改革,人员随职能划转出去,2020年在职在编人员减少

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市民政局办公用房面积共2068.32平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市民政局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

2、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

贺州市民政局

2020年5月28日

贺州市民政局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开.doc



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